導(dǎo)語：如何才能寫好一篇銀行自查報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

首先，為進(jìn)一步落實(shí)通知精神，我行保密委員會(huì)對此次自查活動(dòng)的行動(dòng)方案、教育措施及相關(guān)測評做了統(tǒng)一安排。保密委強(qiáng)調(diào)，各部門，尤其是保密要害部門、要害部位要認(rèn)真組織本部門員工深入學(xué)習(xí)我總分行下發(fā)的關(guān)于保密工作的“三個(gè)文件”，并組織安排好宣傳、落實(shí)及評分工作。

隨后，由辦公室牽頭，各涉密部門按照市分行通知精神和我行保密委員會(huì)要求，認(rèn)真開展了自查活動(dòng)。

1、保密要害部門、要害部位的管理工作

強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部保密工作責(zé)任制，把保密工作納入整體工作目標(biāo)。加強(qiáng)對涉密人員的教育和管理，強(qiáng)調(diào)各涉密人員，尤其是保密工作第一責(zé)任人一定要嚴(yán)格按照各項(xiàng)保密規(guī)章制度辦事，發(fā)現(xiàn)問題的，要立即上報(bào)保密委，決不允許隱瞞不報(bào)。

加強(qiáng)對保密載體制作、收發(fā)、傳遞過程的管理。自查中，沒有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意擅自復(fù)制或?qū)ν夤嘉倚懈黝愇募徒?jīng)營信息的現(xiàn)象。

2、保密技術(shù)工作

在我行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的自查中，沒有發(fā)現(xiàn)違反計(jì)算機(jī)安全管理規(guī)定的現(xiàn)象。在我行系統(tǒng)內(nèi)部所有已經(jīng)連接局域網(wǎng)的計(jì)算機(jī)設(shè)備，都不允許連接國際戶聯(lián)網(wǎng)，并采取了相應(yīng)措施進(jìn)行了物理隔離。24小時(shí)監(jiān)控制度的實(shí)施也有效強(qiáng)化了對計(jì)算機(jī)使用的情況的管理。

我行還在各部門設(shè)置了計(jì)算機(jī)安全員，以配合行內(nèi)計(jì)算機(jī)安全管理員開展工作。重要應(yīng)用軟件、升級(jí)軟件及重要數(shù)據(jù)文件，都有專人保管，各負(fù)其責(zé);使用硬盤、活動(dòng)硬盤等要求備份并異地保存，以保安全。

3、保密宣傳教育工作

指導(dǎo)廣大員工再次學(xué)習(xí)了關(guān)于保密工作的“三個(gè)文件”和此次通知精神。本年度開展了保密宣傳活動(dòng)周，活動(dòng)情況已經(jīng)上報(bào)市分行保密工作辦公室。

4、保密廢紙回收、銷毀情況

保密載體已經(jīng)按照要求，進(jìn)行處理，各分理處和各部門已經(jīng)對保密載體進(jìn)行了集中，并已登記造冊。

按照分行檢查的重點(diǎn)，我行對保密要害部門、部位的管理工作、保密技術(shù)工作、保密宣傳教育情況等進(jìn)行檢查后，根據(jù)市分行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的評分。從整體情況看，我行保密制度比較健全，各項(xiàng)措施落實(shí)情況較好，保密工作基本符合保密制度要求。

總結(jié)20xx年保密工作后，我行保密委員會(huì)提出了今后我行保密工作的重點(diǎn)和措施，主要內(nèi)容有：

第一，要全面落實(shí)保密工作責(zé)任制，充分發(fā)揮保密委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)作用。

第二，進(jìn)一步規(guī)范對外信息，未經(jīng)批注不得擅自對外提供我行經(jīng)營活動(dòng)信息。

第三，加強(qiáng)內(nèi)部公用信息網(wǎng)的管理。未經(jīng)主管部門授權(quán)，不得對行外人員提供瀏覽“網(wǎng)訊”的途徑和條件;不準(zhǔn)與他人共用或泄漏“網(wǎng)訊”密碼。

第四，規(guī)范辦公計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用。未經(jīng)授權(quán)不得利用我行辦公計(jì)算機(jī)系統(tǒng)向行外發(fā)送行內(nèi)文件、信息和資料。

第五，加強(qiáng)對各類文件、資料和信息的管理。未經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意打英復(fù)制文件，更不得對外提供;輪換崗要嚴(yán)格執(zhí)行輪崗或換崗手續(xù)。

篇2

為貫徹總行關(guān)于行風(fēng)建設(shè)的有關(guān)安排，我們分行營業(yè)部在行長的帶領(lǐng)下對我機(jī)構(gòu)各方面的日常工作進(jìn)行了全方位的自查，通過大家的共同努力，已經(jīng)對其中業(yè)已發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了有效整頓。為了改善今后的工作質(zhì)量，提高今后的工作效率，更為了以此為戒，警示自我，本人將在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題歸納如下：

第一，由于長期處于高度緊張的工作狀態(tài)，自己放松了對服務(wù)的要求。

遇到業(yè)務(wù)高峰期，容易引起煩躁心理，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降。對于標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)中要求的站立服務(wù)、微笑服務(wù)以及唱收唱付標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)用語的使用都做的不夠。通過自查，我決定從提高自己的思想認(rèn)識(shí)入手，進(jìn)一步提高自我的服務(wù)規(guī)范化意識(shí)，嚴(yán)格要求自己從即日起按規(guī)范化服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)為客戶服務(wù)，爭做服務(wù)之星。

第二，創(chuàng)新意識(shí)不足。

通過自查以及與同事們的互查后，我深刻的感覺到自己在平日的工作中只專注于自身工作，而對營業(yè)部整體的規(guī)劃以及其他員工的關(guān)心和幫助做的還有所欠佳。作為一名老員工，在工作中不僅要做好自己的本職工作，更重要的是要有能組織整個(gè)機(jī)構(gòu)條理工作的能力，以及做好本機(jī)構(gòu)與其他部門的協(xié)調(diào)能力。特別是自己做為一名黨員，在工作中一定要起到模范帶頭作用，成為領(lǐng)導(dǎo)工作中的好助手、部門工作中的業(yè)務(wù)骨干、同事工作中的好榜樣。

第三，思想有所松懈，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)。

首先是學(xué)習(xí)理論不夠，不能真正做到在干中學(xué)，在學(xué)中干。其次是學(xué)習(xí)的自覺性不高。雖然平時(shí)比較注重學(xué)習(xí)，集體組織的各項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)都能積極參加，但平時(shí)自己學(xué)習(xí)的自覺性不高，鉆不進(jìn)去，學(xué)習(xí)的內(nèi)容不系統(tǒng)、不全面，對很多新事物、新知識(shí)的學(xué)習(xí)不深不透，不能精益求精。工作一忙就對業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和技能的訓(xùn)練有所放松，導(dǎo)致近來自己的業(yè)務(wù)技能水平?jīng)]有顯著進(jìn)步。

第四，獨(dú)立解決問題的能力欠佳。

遇到問題習(xí)慣于求助別人而不愿自己鉆研。這就需要我在今后端正學(xué)習(xí)態(tài)度，嚴(yán)肅對待自己思維方式的拓展。在問題前面先要求自己對其有個(gè)認(rèn)知和思考，并在有必要時(shí)將其記錄下來，在不影響工作的前提下，盡量嘗試自身解決問題，一回生兩回熟，現(xiàn)在面對的各種問題就是將來提升自身能力的種種財(cái)富。更可以以自身的轉(zhuǎn)變?yōu)樾聠T工樹立榜樣，為他們解決同樣的困難，成為他們的好老師。

第五，工作積極性下降。

長期而枯燥的會(huì)計(jì)工作導(dǎo)致自己工作積極性的下降。對于工作中的壓力，有時(shí)容易產(chǎn)生抱怨心理，而不能很好的想辦法解決問題。這主要是自身精神方面的主觀認(rèn)識(shí)依然存在缺陷，雖然有客觀因素的存在，但作為一名合格的員工，應(yīng)在自己出現(xiàn)此種狀況的情形下，清醒把握尺寸。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該建立一種工作的節(jié)奏和安排，在狀態(tài)好壞的不同中，處理不同的工作，學(xué)會(huì)勞逸結(jié)合。更應(yīng)該在情緒不高的時(shí)候，主動(dòng)尋找領(lǐng)導(dǎo)交流，接受精神上的教育和洗禮，拓寬自己的眼界和思路，明白問題出現(xiàn)的價(jià)值。

篇3

一、思想道德方面：

1.在日常工作中，未出現(xiàn)差錯(cuò)較多、任務(wù)完成不及時(shí)、敷衍、推諉等責(zé)任心不強(qiáng)、作風(fēng)不扎實(shí)的行為；

2.未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動(dòng)紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為；

3.未有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動(dòng)的行為；

4.未有利用工作便利收受客戶紅包、手續(xù)費(fèi)，索取財(cái)物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報(bào)銷各種費(fèi)用、謀取個(gè)人私利的行為。

二、日常生活行為方面：

1.未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等，消費(fèi)與正當(dāng)收入嚴(yán)重不符的行為；

2.未有經(jīng)常以錢物為賭注打牌、打麻將或參與、玩游戲機(jī)等其他變相賭博的行為；沒有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀(jì)行為；

3.未有長期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經(jīng)常找人借錢的行為；

4.未有從事第二職業(yè)或做生意，或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的行為；沒有上班時(shí)間傳呼、電話不斷，與社會(huì)不良人員交往的行為；沒有經(jīng)常在上班時(shí)間買賣股票、期貨或參與傳銷的行為；

5.未有因家庭重大變故，造成情緒波動(dòng)較大的行為；沒有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

三、業(yè)務(wù)管理方面：

1.未有對金融規(guī)章制度及上級(jí)的精神不認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)的情況，明確本單位或本部門各業(yè)務(wù)操作崗位職責(zé)；

2.未有對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞不及時(shí)采取有效措施解決的情況，及時(shí)解決網(wǎng)點(diǎn)需要解決問題；

3.未有對違紀(jì)違規(guī)行為或業(yè)務(wù)事故不按規(guī)定及時(shí)制止、報(bào)告和處理的情況；

4.未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為，未有網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況；

5.未有財(cái)會(huì)部門主管、主管行長、行長不堅(jiān)持每旬、每月、每季對所有尾箱現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)的情況；

6.未有不按規(guī)定安排對重要崗位進(jìn)行輪崗的情況。

四、業(yè)務(wù)操作方面：

1.未有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實(shí)、賬表不符的情況；未有未經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核或授權(quán)，擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為；

2.未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證的現(xiàn)象；

3.無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務(wù)和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的情況；無不嚴(yán)格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點(diǎn)尾箱現(xiàn)金或清點(diǎn)后不登記、不簽名的情況；

4.未有擅自動(dòng)用庫存款墊付其他款項(xiàng)、白條抵庫的行為。無收、付款時(shí)偷張換張，隱瞞不報(bào)出納長款的現(xiàn)象；未有擅自保管客戶存折（單）、銀行卡及密碼的行為,并替代儲(chǔ)戶取款現(xiàn)象；

5.未有允許單位和個(gè)人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)不按規(guī)定報(bào)告、報(bào)批的情況；未有開戶審查不嚴(yán)、違反個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定辦理個(gè)人儲(chǔ)蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為；

6.未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù)，盜取客戶資金的現(xiàn)象；未有越權(quán)或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個(gè)人存款證明及其他存款單證的行為；

7.未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實(shí)資信情況，提供虛假的貸前調(diào)查報(bào)告行為；

8.未有超越職權(quán)和范圍用印行為，無未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全用印行為；未有私自將單位介紹信給他人使用的行為；

9.未有私自將押運(yùn)路線透露給他人的行為；

篇4

本人XXX，現(xiàn)任XX支行副行長。根據(jù)總行合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)精神，本人結(jié)合自身崗位與職責(zé)認(rèn)真開展了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、本人基本情況

本人于20XX年4月份從原XX信用社調(diào)入原XX信用社，20XX年元月開始在原XX信用社任副主任并兼任信貸員職務(wù)，主要負(fù)責(zé)XX鎮(zhèn)XX村、XX村、XXX社區(qū)片的信貸業(yè)務(wù)?，F(xiàn)任XXXXXX支行副行長，包片責(zé)任區(qū)仍和以上一樣。從副主任到副行長近8年來，除了協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本職崗位的管理職能外，還兼任從事信貸業(yè)務(wù)。以下主要從信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)自查分析總結(jié)。

二、存在問題

總結(jié)過去經(jīng)辦貸款形成不良的因素主要有：

1、信貸工作經(jīng)驗(yàn)不足，貸前調(diào)查不能全面深入，細(xì)致分析信貸風(fēng)險(xiǎn)。20XX年時(shí)期，因當(dāng)時(shí)有支農(nóng)再貸款的大力支持，信用社的經(jīng)營狀況已有很大改觀，經(jīng)營性流動(dòng)也較為充足，信用社的信貸投放也逐漸擴(kuò)大。當(dāng)時(shí)聯(lián)社的信貸管理制度也存在一些欠缺與不足，如信用查詢沒有建立，基層信貸審批權(quán)限較高。本人在此期間經(jīng)辦了大量的國家機(jī)關(guān)公務(wù)員、教師，企事業(yè)單位工作人員的自貸和保證擔(dān)保貸款。在經(jīng)辦這些貸款時(shí)往往只注重貸款的擔(dān)保形式，而未著重強(qiáng)調(diào)第一還款來源的重要性與充足性，對借款人的誠信度狀況也缺乏足夠的深入了解，對貸款用途的真實(shí)性也未能做到具體、細(xì)致的調(diào)查，比較過分的相信借款人的介紹，這也是從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足而造成的。

2、在貸后檢查方面也存在跟蹤檢查不到位，或未能及時(shí)行使檢查責(zé)任，寬容心過高。例如過去發(fā)放的個(gè)人貸款大多以購戶或建房(公務(wù)員、教師自貸、保證擔(dān)保較多)。在貸后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有些為個(gè)人經(jīng)營所用，也有臨時(shí)挪作他用的現(xiàn)象，但在跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)時(shí)，只督促借款人盡快歸還貸款，而未及時(shí)對借款人做出相應(yīng)處罰措施。

3、盲目相信領(lǐng)導(dǎo)介紹的貸款，例如本人經(jīng)辦的一筆貸款，借款人為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)介紹，保證人為國家公務(wù)員(法院工作人員)，后因借款人經(jīng)營不善為逃債而下落不明，該筆貸款雖已通過訴訟，但債權(quán)至今難以落實(shí)。

三、原因分析及整改措施

出現(xiàn)上述問題的原因一方面為主觀因素造成，另一方面相關(guān)制度的欠缺也風(fēng)險(xiǎn)管理上的不足。而隨著總行相關(guān)制度的不斷完善，操作流程的不斷建設(shè)，逐步建立健全的內(nèi)控制度和通過教育、培訓(xùn)對員工個(gè)人素質(zhì)的不斷提升，近年來此類現(xiàn)象已未發(fā)生。從目前的審貸分離及審批權(quán)限的上收也從一定角度上杜絕了這類現(xiàn)象的發(fā)生。

篇5

關(guān)鍵詞：務(wù)川縣；湖羊引進(jìn)；觀察報(bào)告

中圖分類號(hào)：S826 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.11974/nyyjs.20160632120

1 湖羊引進(jìn)情況

2014年7月，務(wù)川縣從浙江省湖州市眾誠湖羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社引進(jìn)湖羊3850只，其中能繁母羊3500只、種公羊350只，建立3個(gè)湖羊養(yǎng)殖基地。貴州貴農(nóng)建豐現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)牧科技有限公司引進(jìn)湖羊2200只，其中能繁母羊2000只、種公羊200只，建立貴農(nóng)建豐湖羊種羊場；務(wù)川江一生態(tài)畜牧科技發(fā)展有限公司引進(jìn)湖羊1100只，其中能繁母羊1000只、種公羊100只，建立江一湖羊養(yǎng)殖基地；務(wù)川圣農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司引進(jìn)湖羊550只，其中能繁母羊500只、種公羊50只，建立圣龍湖羊養(yǎng)殖場。3個(gè)場采用全舍飼養(yǎng)殖方式，飼料以“粗料+青料”為主，輔助補(bǔ)充精料。通過1a多的養(yǎng)殖，長勢良好，存欄湖羊12285只，其中能繁母羊5125只，出欄2856只。

2 飼養(yǎng)自然生態(tài)環(huán)境條件

務(wù)川自治縣位于貴州省東北部，介于E107°30′～

108°13′，N28°11′～29°05′之間。縣境東西狹窄，南北修長，南北長100.8km，東西寬42km，國土總面積2774.63km2，轄10鎮(zhèn)5鄉(xiāng)113個(gè)行政村（居），總?cè)丝?5.6萬。屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，年平均氣溫15.7℃，極端最高氣溫39.5℃，極端最低氣溫-5.6℃，年平均降水量1000～1490mm，年平均無霜期287d。全年日照時(shí)數(shù)1001.5h，年平均降雨量1271.7mm，年平均相對濕度80.07%，四季特征分明，立體氣候明顯。

3 飼養(yǎng)管理

引入湖羊全部采用“全舍飼”養(yǎng)殖方式。

3.1 飼料

以“粗料+青料”為主，輔助補(bǔ)充精料。粗料主要黃豆、花生秧和玉米等農(nóng)作物秸稈，青料主要有甜高粱、黑麥草、牛鞭草和青貯飼料，精飼料主要有玉米、豆粕、啤酒糟和麥等。青料根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)調(diào)配，飼草切碎1～3cm，自由飲水。

3.2 分群

按公母、體重、強(qiáng)弱、懷孕、產(chǎn)羔和羔羊進(jìn)行分群、分舍、分欄飼養(yǎng)，每只羊占畜舍面積1～1.5m2。

3.3 剪毛

引入羊及其繁殖后代沒有開展剪毛。

3.4 體內(nèi)外寄生蟲

體外寄生蟲采取噴霧“整棟帶畜消毒”方式，根據(jù)羊群和季節(jié)情況，每年消毒2次以上。體內(nèi)寄生蟲飲水，每年驅(qū)蟲2次以上。

3.5 免疫

每年春秋免疫口蹄疫、羊三聯(lián)四防、羊傳染性胸膜炎疫苗，劑量按說明書使用。

4 適應(yīng)性觀察

4.1 采食

通過一年多的飼養(yǎng)與觀察，引入羊及其繁殖后代，能適應(yīng)本地的生態(tài)環(huán)境和飼料條件，比本地山羊具有采食速度快、飼料采食范圍廣耐粗飼，對本地生產(chǎn)的草、料、水無不良反應(yīng)，對自然氣候適應(yīng)性強(qiáng)。

4.2 發(fā)病情況

本地引進(jìn)湖羊3850只，現(xiàn)存欄湖羊12285只，出欄2856只、發(fā)病死亡130只（其中應(yīng)激反應(yīng)死亡5只、消化道疾病死亡9只、炎死亡38只、異食癥死亡78只）。因長途運(yùn)輸、環(huán)境和氣候等因素產(chǎn)生應(yīng)激反應(yīng)發(fā)病羊769只、占引進(jìn)總量的19.97%，死亡5只、占發(fā)病羊的0.65%。消化道疾病發(fā)病羊107只、占存欄羊的0.87%，死亡9只、占發(fā)病羊的8.41%。炎發(fā)病羊779只、占存欄羊的6.34%，死亡38只、占發(fā)病羊的4.88%。因飼料中維生素的缺乏，羊吞食脫落的羊毛產(chǎn)生異食癥，發(fā)病羊78只、占存欄羊的6.35%，死亡78只、為發(fā)病羊的100%。發(fā)病病死情況詳見表2。

4.3 生長發(fā)育

該品種引入生產(chǎn)繁育的后代羊表現(xiàn)頭狹長，鼻梁隆起，多數(shù)耳大下垂，頸細(xì)長，體軀狹長，背腰平直，腹微下垂，脂尾扁圓形，尾尖上翹，四肢偏細(xì)而高，體質(zhì)結(jié)實(shí)，公、母均無角，被毛全白，具有“湖羊”的典型特征。經(jīng)在貴農(nóng)建豐湖羊種羊場選定60只羊（公羊30只、母羊30只），從初生到12月齡進(jìn)行生長性能測定，測定結(jié)果為：羔羊初生重公羊3.35kg、母羊2.91，3月齡體重公羊24.55kg、母羊22.13kg，6月齡體重公羊30.13kg、母羊24.53kg，12月齡體重公羊81.12kg以上，母羊66.37kg。從體高、體長、胸圍和體重?cái)?shù)據(jù)測定，表現(xiàn)出快速生長的特點(diǎn)。兩地生長性能測定數(shù)據(jù)詳見表3。

4.4 繁殖性能

在貴農(nóng)建豐湖羊種羊場選定50只羊（母羊40只、公羊10只）引進(jìn)湖羊母羊進(jìn)行觀察與測定，母羊初次為152d、公羊初次為242d。母羊初配年齡242d、公羊365d，母羊周期為20.8±1.47d，持續(xù)期為48.3±15.4h；母羊平均懷孕期為149.19±2.31d；產(chǎn)后第1次時(shí)間為28.67±5.39d，產(chǎn)配間隔為69.53±16.48d。初產(chǎn)母羊平均產(chǎn)羔率為215.5%，產(chǎn)羔成活率95.5%，經(jīng)產(chǎn)母羊平均產(chǎn)羔率312.5%以上，產(chǎn)羔成活率97.5%。兩地繁殖性能對比情況見表4。

4.5 泌乳性能

在貴農(nóng)建豐湖羊種羊場選定10只母羊進(jìn)行測定，在正常飼養(yǎng)條件下，日產(chǎn)乳1.33kg，比原產(chǎn)地1.15提高15.65%。

篇6

根據(jù)呂祖善省長對省審計(jì)廳報(bào)送信息“養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)基金存入當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行少計(jì)利息問題值得重視”的批示（祖善第1234號(hào)）要求，為加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，使我省的社會(huì)保險(xiǎn)基金不受損失，經(jīng)研究，省勞動(dòng)保障廳、省財(cái)政廳決定聯(lián)合對社會(huì)保險(xiǎn)基金存款優(yōu)惠利率執(zhí)行情況實(shí)施專項(xiàng)檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查內(nèi)容

1.養(yǎng)老保險(xiǎn)基金存款優(yōu)惠利率從年1月1日至今的執(zhí)行情況。

2.醫(yī)療保險(xiǎn)基金存款優(yōu)惠利率從年1月1日至今的執(zhí)行情況。

3.**年度社會(huì)保險(xiǎn)基金存儲(chǔ)及利息收入情況。

4.社會(huì)保險(xiǎn)結(jié)余基金安排情況。

5.收入戶（包括國庫收入過渡戶）、支出戶、財(cái)政專戶社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)核算情況。

二、檢查方式

本次檢查采取自查與抽查相結(jié)合的辦法，先由各級(jí)勞動(dòng)保障、財(cái)政部門進(jìn)行自查，各市負(fù)責(zé)對所屬縣（市、區(qū)）的抽查及檢查表的匯總上報(bào)工作，省里負(fù)責(zé)對全省的抽查工作。

三、檢查要求

1.**年1月31日前，各級(jí)勞動(dòng)保障部門、財(cái)政部門對照《中國人民銀行關(guān)于對養(yǎng)老保險(xiǎn)基金活期存款實(shí)行優(yōu)惠利率的通知》（銀發(fā)〔**〕567號(hào)）（見附件3）、《國務(wù)院關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的決定》（國發(fā)〔**〕44號(hào)）、《浙江省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理暫行辦法》（浙財(cái)社字〔**〕8號(hào)）（見附件4）、《浙江省社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則》（浙財(cái)社字〔**〕86號(hào)）及“浙江省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》的通知”（浙財(cái)會(huì)〔**〕256號(hào)）等有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行自查，并將自查報(bào)告（包括整改意見）及《社會(huì)保險(xiǎn)基金存款優(yōu)惠利率執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查表》（表格附后）分別上報(bào)各市勞動(dòng)保障部門、財(cái)政部門。

2.各市勞動(dòng)保障部門、財(cái)政部門在**年2月底前，完成對所屬各縣（市、區(qū)）的抽查工作，并將市本級(jí)及所屬各縣（市、區(qū)）調(diào)查表匯總后連同各縣（市、區(qū)）的自查報(bào)告及基層表分別報(bào)省勞動(dòng)保障廳社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督處、省財(cái)政廳社會(huì)保障處。

3.**年3月底前，各市勞動(dòng)保障部門、財(cái)政部門將市本級(jí)及所屬縣（市、區(qū)）《社會(huì)保險(xiǎn)基金存款補(bǔ)息情況表》匯總后連同基層表分別報(bào)省勞動(dòng)保障廳社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督處、省財(cái)政廳社會(huì)保障處。

篇7

根據(jù)市人民銀行工作安排，我社于五月至六月期間對轄內(nèi)信用社的反洗錢工作進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：  

一、按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。聯(lián)社于2004年5月份制定了大額交易和可疑交易的主要檢查項(xiàng)目的監(jiān)督檢查制度（永信聯(lián)函字［2004］043號(hào)），并于2005年6月10日在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)存款業(yè)務(wù)交易中新增反洗錢維護(hù)子交易，實(shí)現(xiàn)對反洗錢工作的實(shí)時(shí)監(jiān)測分析。  

二、設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)，并配備必要工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作。由會(huì)計(jì)出納科負(fù)責(zé)收集全轄反洗錢工作及大額支付報(bào)告和可疑支付報(bào)告，按月報(bào)送人民銀行，并按照分級(jí)管理的原則，對基層機(jī)構(gòu)的反洗錢情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。  

三、制定有效的反洗錢措施：  

1、建立客戶身份登記制度。嚴(yán)格審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶身份，經(jīng)自查，未開立有匿名賬戶或假名賬戶，沒有為身份不確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。  

2、辦理單位客戶開立、存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)按規(guī)定要求其提供真實(shí)有效的證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。  

3、按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄。  

4、按規(guī)定每月報(bào)送大額交易、可疑交易報(bào)告的相關(guān)資料及報(bào)表。  

篇8

為進(jìn)一步鞏固財(cái)政“大監(jiān)督”理念，完善內(nèi)部控制機(jī)制，防范和化解財(cái)政內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政資金和財(cái)政干部的安全性，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化和財(cái)政部門廉政建設(shè)，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》，依據(jù)《市財(cái)政系統(tǒng)2012年內(nèi)部監(jiān)督檢查方案的通知》及《市財(cái)政監(jiān)督檢查2012年工作要點(diǎn)》，結(jié)合我市具體情況，特制定2012年度財(cái)政局內(nèi)部監(jiān)督檢查實(shí)施方案如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)和檢查方式

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作由財(cái)政局統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)科室、二級(jí)單位、財(cái)政所分別負(fù)責(zé)，財(cái)政監(jiān)督專職機(jī)構(gòu)牽頭實(shí)施。采取自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。自查工作由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人及財(cái)政所所長負(fù)責(zé)，自查面要達(dá)100％，重點(diǎn)檢查人員由財(cái)政監(jiān)督檢查局、鄉(xiāng)財(cái)局、預(yù)算股人員組成。

二、檢查時(shí)間

財(cái)政所內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25日—3月4日，重點(diǎn)檢查階段2012年3月5日—3月30日。

局各業(yè)務(wù)科室及二級(jí)單位內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段2012年2月25—3月4日，重點(diǎn)檢查階段2012年6月、12月，9月份接受上級(jí)交叉檢查。

三、檢查的范圍和內(nèi)容

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所檢查范圍和內(nèi)容：2011年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支及本單位財(cái)務(wù)收支、財(cái)政資金（含專項(xiàng)資金）撥付情況及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理情況，有無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及其他違規(guī)行為，其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。

局各業(yè)務(wù)科室及二級(jí)單位檢查范圍和內(nèi)容：財(cái)政專戶管理與資金安全檢查，科室全面履職、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，帳冊是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對賬手續(xù)是否齊全等和二級(jí)單位2011年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制情況及資金安全，財(cái)政專戶撤并情況的“回頭看”。

四、檢查的方法和步驟

(一)檢查的方法

以財(cái)政資金流向?yàn)橹骶€，采取內(nèi)查與外查相結(jié)合、檢查與調(diào)查相結(jié)合的方式。內(nèi)查外調(diào)，提高檢查效果，進(jìn)而增強(qiáng)查處問題、改進(jìn)管理的針對性和說服力，從而提高內(nèi)部檢查的有效性。

(二)檢查的步驟

1、自查階段（2月25日—3月4日）：各業(yè)務(wù)科室、二級(jí)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，按照自行管理權(quán)限對2011年工作中的漏洞進(jìn)行自查、自測。特別是資金管理環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)管理核算情況等。自查結(jié)束后，及時(shí)向財(cái)政監(jiān)督檢查局報(bào)送自查報(bào)告及自查表。

2、重點(diǎn)檢查階段（3月5日—3月30日）：結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況，對財(cái)政資金（（含專項(xiàng)資金）的撥付情況、銀行帳戶管理、財(cái)政財(cái)務(wù)收支與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及固定資產(chǎn)使用情況等進(jìn)行檢查。檢查結(jié)束后提出相關(guān)整改落實(shí)建議，形成專題材料。

3、整改落實(shí)階段：局各科室、二級(jí)單位及財(cái)政所要針對自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題自覺進(jìn)行整改提高，對內(nèi)部監(jiān)督檢查建議逐條進(jìn)行落實(shí)，并向財(cái)政監(jiān)督局提報(bào)意見反饋，整改情況作為目標(biāo)管理考評的重要內(nèi)容。

五、檢查工作要求

1、被檢查單位要嚴(yán)格按照各自職責(zé)和檢查內(nèi)容認(rèn)真開展自查工作，自查結(jié)束后，要及時(shí)將本科室、二級(jí)單位自查報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)財(cái)政監(jiān)督檢查局，財(cái)政所需一并報(bào)送自查表。

2、被檢查單位要全面、及時(shí)地提供檢查所需要的有關(guān)文件、帳表、憑證等相關(guān)資料，積極配合財(cái)政監(jiān)督人員搞好檢查工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督檢查程序。所有檢查項(xiàng)目必須嚴(yán)格依照《財(cái)政部內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，依法依規(guī)處理。

篇9

自查報(bào)告是一個(gè)單位或部門在一定的時(shí)間段內(nèi)對執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報(bào)告文體。下面就讓小編帶你去看看學(xué)校財(cái)務(wù)年度工作自查報(bào)告范例，希望能幫助到大家!

學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告1

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)潼教委[20__]178號(hào)文件精神,及上級(jí)主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報(bào)如下:

加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的管理力度。為了使財(cái)務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，學(xué)校成立了財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，財(cái)經(jīng)審查小組，完善了《永康小學(xué)差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則》，制定有《報(bào)帳員工作職責(zé)》，《檔案管理工作職責(zé)》，《內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)》《財(cái)物保管人員工作職責(zé)》，《治理亂收費(fèi)管理辦法》等系列規(guī)章制度。

加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的透明度。學(xué)校的大宗設(shè)施的購買，學(xué)校重大維修，都先召班子會(huì)及教代會(huì)論證通過后才進(jìn)行購買。對于應(yīng)納入政府采購的大宗物件，嚴(yán)格按政府采購相關(guān)規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，定期向教職工公布學(xué)校財(cái)務(wù)情況。

嚴(yán)格公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理。我校對公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格按上級(jí)文件會(huì)議精神執(zhí)行，對不能開支的項(xiàng)目做到不予開支，公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費(fèi)，未截留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，凡上級(jí)撥付的學(xué)生補(bǔ)助款，總是及時(shí)地發(fā)放到學(xué)生手中。

嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律管理財(cái)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，未搭車收費(fèi)及亂收費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)及幼兒園管理費(fèi)等均能及時(shí)全額上交。學(xué)校對支出票據(jù)的收集要求做到及時(shí)，嚴(yán)格審批程序，校長在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長審核簽字的發(fā)票財(cái)務(wù)人員堅(jiān)決不予報(bào)銷，每月支出票據(jù)經(jīng)塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進(jìn)行做賬。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

特此報(bào)告!

學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告2

根據(jù)區(qū)教育局《關(guān)于切實(shí)做好部門預(yù)算執(zhí)行工作的通知》和《區(qū)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法》、《區(qū)教育系統(tǒng)報(bào)賬制工作方案》、《區(qū)教育局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)學(xué)校教材、教輔資料和服務(wù)性收費(fèi)、代收費(fèi)項(xiàng)目管理的規(guī)定》及區(qū)教育局財(cái)務(wù)管理工作會(huì)議精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭，對我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行及規(guī)范情況

1.財(cái)務(wù)管理情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，并做到制度上墻。學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設(shè)“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。

2.會(huì)計(jì)工作規(guī)范情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職報(bào)賬員1人，財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)，報(bào)銷手續(xù)齊全，報(bào)賬及時(shí)。

3.小賣部情況：學(xué)校與小賣部承包人簽訂了承包合同，承包人持證營業(yè)，建立了商品臺(tái)賬，承包費(fèi)入賬及時(shí)。

4.財(cái)務(wù)運(yùn)行情況：學(xué)校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，不允許以白條作為報(bào)銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。對大額開支項(xiàng)目，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。我校專項(xiàng)資金的使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的現(xiàn)象。學(xué)校的招待費(fèi)、交通費(fèi)能及時(shí)結(jié)清，杜絕了簽單現(xiàn)象，公積金和醫(yī)保費(fèi)每月按時(shí)繳納，目前學(xué)校無任何外債。

5.學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校建立了固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬實(shí)相符;定期組織資產(chǎn)清查，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好。

6.學(xué)生補(bǔ)助及助學(xué)金情況：我校一是嚴(yán)格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進(jìn)行規(guī)范操作;二是全過程實(shí)行陽光操作，辦事過程實(shí)行公開，廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督;三是將學(xué)生補(bǔ)助及時(shí)按標(biāo)發(fā)放到位。

二、學(xué)校規(guī)范收費(fèi)情況

1.學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)公示牌張貼于校門口，并公布舉報(bào)電話，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)，收費(fèi)票據(jù)填寫規(guī)范。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

2.代管經(jīng)費(fèi)情況：我校根據(jù)夏教【20__】4號(hào)文件的精神，教輔資料嚴(yán)格執(zhí)行“一科一輔”的規(guī)定，未發(fā)生教師強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生征訂教輔資料并收費(fèi)的現(xiàn)象。

3.補(bǔ)課收費(fèi)及有償家教情況：學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)及興趣小組活動(dòng)，納入到學(xué)校的正常教學(xué)活動(dòng)范圍，不以任何名義另行收費(fèi)。我校沒有舉辦收費(fèi)補(bǔ)習(xí)班，并嚴(yán)禁教師舉辦或與社會(huì)辦學(xué)機(jī)構(gòu)合作舉辦向?qū)W生收費(fèi)的各種培訓(xùn)班、補(bǔ)習(xí)班、提高班等有償培訓(xùn)。

4.服務(wù)性項(xiàng)目情況：我校對服務(wù)性項(xiàng)目實(shí)行市場化操作，如學(xué)生購買學(xué)平險(xiǎn)、校服、訂購學(xué)生奶等按家長自愿的原則購買，無硬性要求。學(xué)校不允許違規(guī)服務(wù)性項(xiàng)目進(jìn)入校園。

此次自查工作中，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展，我們充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要進(jìn)一步規(guī)范管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告3

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，我校高度重視，及時(shí)召開了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查?，F(xiàn)報(bào)告于下：

一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長包海淵任組長，學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)李新興為副組長，報(bào)帳員李艷紅，教師代表鄭靜明為成員。

二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過。

三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。

四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi),所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入預(yù)算外。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。

五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

七、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

八、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請、審核、公示等工作，生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長。

學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告4

為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的政策，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)忠教計(jì)〔20__〕34號(hào)文件精神，我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用情況、學(xué)校財(cái)務(wù)制度的.執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)的糾正。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

一、學(xué)校成立了財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組

學(xué)校按照忠教計(jì)〔20__〕34號(hào)文件精神，成立了學(xué)校財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，其中___校長任組長，__副主任任副組長，___、___、___等為成員，對學(xué)校20__年的財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補(bǔ)工作和學(xué)校財(cái)務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。

二、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制及執(zhí)行情況

1、自查小組通過對20__年財(cái)務(wù)預(yù)算情況和目前截止至20__年12月支出情況進(jìn)行了對比(見統(tǒng)計(jì)表)，一致認(rèn)為，學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作，財(cái)務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù)，學(xué)校在公用經(jīng)費(fèi)的支出上嚴(yán)格堅(jiān)持使用的范圍和方式，對學(xué)校的培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等日常公用支出加強(qiáng)了管理。

2、學(xué)校沒有在公用經(jīng)費(fèi)中編列教職工津補(bǔ)貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)。20__年，在公用經(jīng)費(fèi)中，學(xué)校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎(jiǎng)金和津補(bǔ)貼，學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費(fèi)，來人來客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同，按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。

三、學(xué)校財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行情況

1、學(xué)校制定和完善了財(cái)經(jīng)制度，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)工作。

學(xué)校的財(cái)務(wù)工作自查中，學(xué)?？倓?wù)處完善了原始憑證簽審制度、財(cái)務(wù)稽核制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會(huì)計(jì)出納工作崗位責(zé)任制等十項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并張貼上墻，時(shí)時(shí)提醒;財(cái)務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制學(xué)校的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)報(bào)表，做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)表及時(shí);同時(shí)建立了學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實(shí);科學(xué)管理學(xué)校財(cái)務(wù)檔案，建立、建全會(huì)計(jì)與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。

2、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)的使用程序。

嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級(jí)亂收費(fèi)。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開收費(fèi)項(xiàng)目、公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)， 嚴(yán)格執(zhí)行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生所有費(fèi)用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算，杜絕了亂收費(fèi)現(xiàn)象。

在資金使用上，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持預(yù)算管理，嚴(yán)格使用程序，學(xué)校維修實(shí)行集體研究，上報(bào)教委審批后實(shí)施,發(fā)票的報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)行審批制度，堅(jiān)持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅(jiān)決的抵制。無“白條入賬”及私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

四、認(rèn)真開展了學(xué)生“一免一補(bǔ)”工作

我校20__年春季享受“一免一補(bǔ)”的學(xué)生是395人，免教材計(jì)13825元，補(bǔ)生活費(fèi)人數(shù)是45人，補(bǔ)助金額為5400元;秋季享受“兩免一補(bǔ)”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿?jì)支出27825元。我校完全按照縣財(cái)政及教委的精神對享受“一免一補(bǔ)”的貧困生進(jìn)行全面核實(shí)，并在善廣場上、村委及學(xué)校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中，切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。

學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告5

為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：

一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi);一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開卡》繳費(fèi);一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算;兩公開，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開收費(fèi)的使用情況;四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函(20__)62、66號(hào)文件執(zhí)行，上級(jí)禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi)，我們堅(jiān)決停收。

2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時(shí)。

4、進(jìn)校書刊都能按煙臺(tái)市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

5、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督。

6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。

二加強(qiáng)對中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行

1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。

2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財(cái)務(wù)，學(xué)校、班級(jí)、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開支。

4、學(xué)校有理財(cái)小組，能監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)工作，有財(cái)務(wù)制度，大項(xiàng)開支有審批、教代會(huì)通過制度。

篇10

一、目標(biāo)任務(wù)

此次清理縣級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶的目標(biāo)是：縣級(jí)各預(yù)算單位按照全縣統(tǒng)一部署，集中力量對本部門及所屬單位的銀行賬戶進(jìn)行一次全面清理，通過嚴(yán)格制度、落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化管理、加強(qiáng)監(jiān)督，逐步取消預(yù)算單位所有實(shí)有資金銀行賬戶，基本建立起以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的預(yù)算單位銀行賬戶和資金管理體系，切實(shí)做到賬戶嚴(yán)格管理、資金運(yùn)作規(guī)范、監(jiān)督管理到位，防止私設(shè)“小金庫”、隱瞞轉(zhuǎn)移收入、設(shè)置賬外賬等財(cái)務(wù)違規(guī)現(xiàn)象，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

二、賬戶清理范圍

本次銀行賬戶清理范圍為縣本級(jí)財(cái)政全額撥款的行政事業(yè)單位在金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的所有銀行賬戶，包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶等各類賬戶。

三、賬戶清理原則

我縣預(yù)算單位實(shí)有資金銀行賬戶清理工作以“實(shí)有賬戶基本撤銷，特殊賬戶嚴(yán)格審核，保留賬戶加強(qiáng)監(jiān)管”為基本原則。所有撤銷賬戶的資金納入國庫集中支付系統(tǒng)統(tǒng)一管理，不改變資金性質(zhì)，其資金使用權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)及會(huì)計(jì)核算責(zé)任權(quán)維持不變：

（1）取消預(yù)算單位原實(shí)有資金基本存款賬戶。所有預(yù)算單位的原實(shí)有資金基本存款賬戶一律取消，其資金的使用納入國庫集中支付系統(tǒng)。

（2）預(yù)算單位零余額賬戶性質(zhì)變更為基本賬戶。根據(jù)財(cái)政部、中國人民銀行《關(guān)于零余額賬戶管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)庫〔〕47號(hào)）文件規(guī)定，將預(yù)算單位零余額賬戶性質(zhì)變更為基本賬戶進(jìn)行管理。

（3）嚴(yán)格審核其他銀行賬戶。對預(yù)算單位開設(shè)的各類其他存款賬戶進(jìn)行嚴(yán)格審核。對按政策規(guī)定應(yīng)單獨(dú)核算、具有特殊用途的賬戶暫時(shí)予以保留，對能夠歸并的賬戶進(jìn)行歸并。對未按規(guī)定開設(shè)的、已過規(guī)定期限的及經(jīng)審核不予保留的賬戶一律撤銷。

（4）建立規(guī)范銀行賬戶和資金管理的長效機(jī)制。對預(yù)算單位暫時(shí)需要保留的銀行賬戶，建立年審管理制度，嚴(yán)格控制賬戶資金流入，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管力度。

四、賬戶清理工作實(shí)施步驟

我縣預(yù)算單位銀行賬戶清理工作按照“總體規(guī)劃、分步實(shí)施”的思路逐步實(shí)施。具體工作分為自查報(bào)告、核查界定、資金處理、撤并銷戶四個(gè)階段進(jìn)行。

(一)自查報(bào)告階段（4月15日-4月22日）

1.所有屬于清理范圍的預(yù)算單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對本部門及所屬單位的銀行賬戶全面清查，按照有關(guān)政策規(guī)定，對現(xiàn)有銀行賬戶提出撤銷、歸并或保留的處理意見。如實(shí)填報(bào)《縣預(yù)算單位銀行賬戶清理登記表》（附件1）、《明細(xì)情況表》（附件2、3、4），并附所有銀行賬戶開戶依據(jù)復(fù)印件（開戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證和有關(guān)文件)、截至2013年3月31日單位銀行存款對賬單和單位資產(chǎn)負(fù)債表，及對需保留的銀行賬戶有關(guān)政策依據(jù)。

2.縣級(jí)各主管部門對本部門和所屬單位銀行賬戶清查情況進(jìn)行審核匯總，連同本部門和所屬單位銀行賬戶清查資料于4月18日前上報(bào)縣財(cái)政局對口業(yè)務(wù)科室（紙質(zhì)和電子文檔）。

3.各金融機(jī)構(gòu)在2013年4月18日前將所有縣級(jí)預(yù)算單位在本行（含各網(wǎng)點(diǎn)行）開設(shè)的所有銀行賬戶信息資料（紙質(zhì)和電子文檔）報(bào)送縣財(cái)政局。

(二)核查界定階段（4月23日-4月30日）

縣財(cái)政局各業(yè)務(wù)科室對預(yù)算單位填報(bào)資料進(jìn)行審核，結(jié)合各金融機(jī)構(gòu)提供的預(yù)算單位賬戶信息，對預(yù)算單位自查情況進(jìn)行認(rèn)真核查，并依據(jù)有關(guān)賬戶管理規(guī)定，提出賬戶撤銷、歸并、保留意見。縣財(cái)政局國庫科審核匯總后經(jīng)審定，對各單位下達(dá)銀行賬戶處理意見。

(三)資金處理階段（5月1日-5月12日）

縣財(cái)政局對各預(yù)算單位應(yīng)劃繳到縣財(cái)政代管專戶的資金進(jìn)行界定，分別處理：

1.對應(yīng)繳未繳各項(xiàng)財(cái)政性資金及其他政府非稅收入，直接劃繳縣財(cái)政相關(guān)收入賬戶。

2.對屬財(cái)政撥款的專項(xiàng)資金結(jié)余，項(xiàng)目未完工的，仍由單位繼續(xù)用于預(yù)算安排的項(xiàng)目支出，資金納入國庫集中支付系統(tǒng)管理；項(xiàng)目已完工的，資金由縣財(cái)政收回，或經(jīng)縣財(cái)政局同意后安排原單位其他項(xiàng)目。

3.對單位歷年滾存結(jié)余、上級(jí)主管部門撥付的補(bǔ)助資金及往來結(jié)算資金，納入國庫集中支付系統(tǒng)進(jìn)行管理。單位歷年滾存結(jié)余資金結(jié)合部門預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。

(四)撤并銷戶階段（5月13日-6月7日）

1.對屬于撤銷范圍的銀行賬戶，預(yù)算單位將賬戶存款余額（包含銷戶結(jié)息款）一次性轉(zhuǎn)入單位原基本賬戶進(jìn)行歸集。

2.對審定為歸并賬戶的，預(yù)算單位將歸并賬戶存款余額（包含銷戶結(jié)息款）轉(zhuǎn)入審定為保留賬戶中統(tǒng)一管理。

3.對單位持有到期的有價(jià)證券、定期存單等，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成兌付、支取工作，按上述要求將資金及時(shí)繳存有關(guān)賬戶。

4.預(yù)算單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到各金融機(jī)構(gòu)辦理銷戶手續(xù)，各單位進(jìn)行賬戶撤并后，填報(bào)《縣預(yù)算單位銀行賬戶撤銷情況表》（附件6）、并附銀行退回的《撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書》復(fù)印件分報(bào)縣財(cái)政局對口業(yè)務(wù)科室和國庫科。

5.縣財(cái)政局對各單位上報(bào)的歸并、保留、銷戶資料和單位基本賬戶余額明細(xì)進(jìn)行審核登記。各單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將歸集于原基本賬戶的資金余額（包含銷戶結(jié)息款），全部劃繳到“縣預(yù)算單位財(cái)政代管資金專戶”，注銷單位原基本賬戶。

6.預(yù)算單位攜帶基本賬戶銷戶轉(zhuǎn)訖的轉(zhuǎn)賬單及未到期的有價(jià)證券及時(shí)到縣財(cái)政局國庫科核對轉(zhuǎn)入資金數(shù)額及明細(xì)，辦理未到期有價(jià)證券交接手續(xù)?？h財(cái)政局對有價(jià)證券進(jìn)行登記造冊、保管，待到期兌付后按上述要求辦理。

7.各預(yù)算單位持財(cái)政部門核發(fā)的《縣縣級(jí)預(yù)算單位銀行存款開戶憑證》，到人民銀行變更《開戶許可證》。然后持《縣縣級(jí)預(yù)算單位銀行存款開戶憑證》和變更后的《開戶許可證》到零余額賬戶銀行辦理相關(guān)手續(xù)。

五、賬戶清理工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。此次清理工作政策性強(qiáng)，涉及面廣，情況復(fù)雜，難度較大。各預(yù)算單位要高度重視此項(xiàng)工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，精心組織，周密安排，確保此項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

（二）嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任。各預(yù)算單位負(fù)責(zé)人是此次清理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織和落實(shí)本部門及所屬單位的清理工作，并對本部門和單位銀行賬戶和資金管理的合法性、合規(guī)性、安全性負(fù)責(zé)。各單位財(cái)務(wù)部門是此次清理工作的職能管理和具體執(zhí)行部門，要落實(shí)工作責(zé)任，嚴(yán)格按規(guī)定的時(shí)間和要求完成每一階段工作任務(wù)。